재정계획

재정계획

재정현황

재정현황 아이콘 우리 구 재정상황은 자체수입 비중이 낮고 국고보조금 등 의존재원 비중이 매우 높은 구조로 재정자립도는 15.82%임
(2020년 본예산 기준)

재원 투자계획

재원 투자계획 아이콘 · 구정운영 중점과제 효과적 달성을 위한 전략적이고 합리적 재원 배분
· 자체세입 기반강화 노력 및 지출구조 개선을 통한 효율적 세출 관리

공약가계부

세입 세출
1. 자주재원 : 16,480백만원 1. 도시재생뉴딜을 통한 주거환경개선
: 3,484백만원 (시 739/ 구545/ 기타 2,200)
2. 일자리가 넘치는 풍요 동구
: 36,108백만원 (국 19,615/ 시9,680/ 구 6,213/ 기타 600)
3. 아이키우기 좋은 젊은 동구
: 6,978.3백만원 (국931.4/시2,421/ 구3,111.5/기타 514.4)
2. 의존재원 : 50,979백만원
- 국비 : 32,280백만원
- 시비 : 18,699백만원
4. 촘촘한 복지실현 행복 동구
: 5,406.5백만원 (국18.75/ 시456.35/ 구 4,900.35/기타 31)
5. 쾌적한 삶이 있는 안전 동구
: 5,065백만원 (국 1,665/ 시2,720/ 구 480/ 기타 200)
3. 민간투자 등 : 3,545백만원
6. 문화예술관광의 새 플랫폼 매력 동구
: 3,732백만원 (국 1,550/ 시1,182/ 구 1,000)
7. 북항재개발, 유라시아 관문도시 첨단 동구
: 10,230백만원 (국 8,500/ 시1,500/ 구 230)
합계 71,004 백만원 합계 71,004 백만원

공약사업비 현황

총괄

소요예산 : 1,377,336백만원 (임기내 : 71,004백만원)
구분 총사업비 기투자 임기내 임기후
소계 2018 2019 2020 2021 2022
1,377,336 1,332 71,004 7,749 21,633 15,419 19,628 6,575 1,305,000
국비 1,303,780 - 32,280 3,160 9,375 5,879 11,427 2,439 1,271,500
시비 52,199 - 18,699 2,406 6,530 3,757 4,030 1,976 33,500
구비 16,747 267 16,480 1,460 5,376 4,653 2,941 2,050
기타 4,610 1,065 3,545 723 352 1,130 1,230 110
분야별 투자계획
분야별 투자계획 그래프

연차별 투자계획

공약사업명 총계 기투자 임기내 소요예산
소계 2018 2019 2020 2021 2022
마을만들기 주식회사 설립 100 100 100
노후주택 · 아파트리모델링 및 거점순환형 소규모 재개발‧재건축 추진 2,000 2,000 1,000 1,000
공가 리모델링 사업 지원 및 노후공동주택 주거안전지원사업 879 879 267 153 153 153 153
소규모 재개발‧재건축 추진 비예산
도시재생기금 설립 추진 500 500 130 130 130 110
재개발‧재건축 사업 추진현황 점검 및 주민의견 수렴 5 5 1 1 1 1 1
메이커스팩토리 및 청년창업 클러스터 조성 17,000 17,000 1,180 5,773 5,826 4,221
마을기업,협동조합,사회적기업육성 (사회적 경제지원센터 설립) 262 262 4 254 4
지역인재뱅크 제도도입 173 173 107 33 33
북항재개발지역기업의 새로운 일자리에 동구민 우선채용MOU추진 18 18 6 6 6
공공발주에 지역기업 우선참여 제도화 비예산
대형시장간 연계로 선도형 관광시장 육성 18,300 18,300 3,700 4,100 3,500 3,500 3,500
전통시장, 골목시장 개성있는 테마형 시장으로 특화화 355 355 20 10 210 115
아동 전용 도서관 설립 85 85 85
창의적인 신개념 놀이터 설치 (복지관 협약) 40 40 10 10 10 10
창의적인 신개념 놀이터 설치 (생활사전시관 조성) 500 500 500
창의적인 신개념 놀이터 설치 (VR,다목적야유회장) 4,405 1,274 3,131 572 2,559
창의적인 신개념 놀이터 설치 (청사내) 200 200 200
지역아동센터 및 돌봄센터 지원확대 및 신설 231.3 231.3 13.3 119 99
출산, 육아 지원 프로그램 확대 2,253 2,253 375 564 456 458 400
아동 프로그램 개발로 다양한 교육수요 수렴 290 58 232 58 58 58 58
국민체육문예센터 아동 프로그램 확대 43 43 3 10 10 10 10
아토피 전문케어센터 설립 263 263 5 9 83 83 83
태양광 소형 발전소 설립을 통한 에너지 소외계층 지원 비예산
다양한 계층별 복지수요 조사로 복지사각지대 해소 30 30 30
장애인 보호 작업장 신설 등 장애인 자활지원 확대 200 200 50 150
맞춤형 통합사례관리 활성화 구축 38.5 38.5 8.5 7.5 7.5 7.5 7.5
민관 복지서비스 전달체계 정비 14 14 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
어르신 품위 유지 수당 지원 4,450 4,450 0 1,105 1,110 1,115 1,120
베이비부머를 위한 맞춤형 지원사업 647 647 47 150 150 150 150
경력단절여성 취업 프로그램 운영 27 27 3 6 6 6 6
소규모 민원에 대응하기 위한 현장기동팀 신설 비예산
치안불안지대 해소를 위한 CCTV 관리시스템 개선 1,275 1,275 210 405 220 220 220
부족한 주차시설 개선을 위한 장기계획 수립 비예산
부족한 체육공간 개선을 위한 장기계획 수립 비예산
부족한 도시공원 개선을 위한 장기계획 수립 3,300 3,300 600 600 900 600 600
미세먼지 저감대책 추진 490 490 106 366 6 6 6
이바구길과 지역상권 결합으로 마을대표상품 개발 추진 282 282 78 68 68 68
4개 권역별 스토리텔링 관광인프라 구축 250 250 50 50 50 50 50
복합문화교육플랫폼 구축 3,000 3,000 500 2,500
북항-동천-서면천을 뱃길로 연결하는 용역 추진 200 200 200
원도심 문제 해결을 위한 통합싱크탱크 설립 40 40 10 10 10 10
북항 스마트시티를 위한 통합개발팀 구성 비예산
부산역-런던역을 잇는 유라시아 철도의 시종착역 장기비전 수립 150 150 150
미55보급창 조기반환 추진 40 40 10 10 10 10
도심철도 지하화로 북항과 원도심 연결 10,000 10,000 5,000 5,000
총 계 72,335.8 1,332 71,003.8 7,748.6 21,633.3 15,419.3 19,627.3 6,575.3

 

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